PENGUNGKIT |
KEGIATAN |
DATA PENDUKUNG |
TAHUN |
1. |
Pengendalian Gratifikasi |
5.1.a |
Public Campaign |
|
2019 |
2020 |
|
|
5.1.b |
Implementasi Pengendalian gratifikasi |
Pedoman pengendalian gratifikasi, SK Implentasi Gratifikasi |
2019 |
– |
2. |
Penerapan SPIP |
5.2.a |
Lingkungan Pengendalian |
Photo denah kantor |
2019 |
– |
|
|
5.2.b |
Penilaian Resiko |
Register Resiko |
2019 |
2020 |
|
|
5.2.c |
Kegiatan meminimalisir resiko |
Undangan rapat, Absensi dan Notulen, Evaluasi resiko |
2019 |
2020 |
|
|
5.2.d |
SPI telah diinformasikan kepada seluruh pihak terkait |
Sosialisasi SPI kepada seluruh pegawai |
2019 |
– |
3. |
Pengaduan Masyarakat |
5.3.a |
Implentasi kebijakan pengaduan masyarakat |
SK Meja Pengaduan |
2019 |
2020 |
|
|
5.3.b |
Tindaklanjut hasil pengaduan masyarakat |
|
2019 |
2020 |
|
|
5.3.c |
Monev penanganan pengaduan masyarakat |
Surat tugas monev, BA Monev, Laporan hasil monev |
2019 |
2020 |